DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F125 01813 ID Transaccion Auditoria : 0000431577 --------------------------------------- FECHA : 31/08/2026 Hora : 23:54 CLIENTE : MARíA DE LOS SANTOS Pà IDENTIF : 1002193512 DIRECC : CALLE PRINCIPAL NO.26-40 TELEFON : 3042201234 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: MARíA DE LOS SANTOS Pére --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- RECOLECTOR DE ORINA 3 0 3,000 RECOLECTOR COPROLOG 2 0 2,000 EREX BEBIDA 20 ML * 0 1 3,145 LOPERAMIDA 2 MG * 6 1 0 7,600 GALLETA RITZ SANDWI 1 0 2,000 GALLETA OREO ORIGIN 2 0 3,800 CLUB SOCIAL INTEGRA 1 0 1,500 GALLETA CLUB SOCIAL 1 0 1,500 NORIFLAM 75MG/3ML * 0 1 6,333 TWIX CHOCOLATE COOK 1 0 6,500 SNICKERS BARRA * 52 1 0 7,200 MILKYWAY BARRA * 52 1 0 7,200 VASELINA PURA LUSTR 1 0 4,500 VITAMINA C + ZINC N 0 10 6,340 ----------- TOTAL COTIZACION 62,618 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F125 01816 ID Transaccion Auditoria : 0000432377 --------------------------------------- FECHA : 04/09/2026 Hora : 12:49 CLIENTE : LUIS CARLOS tovar romero IDENTIF : 3808814 DIRECC : CALLE 10E NO.7A-47 VERSALLES TELEFON : 3024111654 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: LUIS CARLOS tovar romero --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- SNICKERS BARRA * 52 44 0 316,800 MILKYWAY BARRA * 52 36 0 259,200 ----------- TOTAL COTIZACION 576,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F125 01818 ID Transaccion Auditoria : 0000432583 --------------------------------------- FECHA : 05/09/2026 Hora : 20:05 CLIENTE : CARMEN rincon IDENTIF : 1047433939 DIRECC : B.ESPA?A CLL 30B N.44C-23 DETRAS DEL TECNOLOGICO DIAGONAL AL PARQUEADERO TELEFON : 3215888139 0 0 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: LINA ESTHER Morales Torres --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- PROVERA 10 MG * 28 1 0 23,200 SIMPAUSE 100 MG * 3 1 0 103,600 LENZETTO 1.53 MG * 1 0 151,500 OVESTIN 0.5 MG * 15 1 0 54,000 ----------- TOTAL COTIZACION 332,300 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F125 01820 ID Transaccion Auditoria : 0000433193 --------------------------------------- FECHA : 09/09/2026 Hora : 09:25 CLIENTE : INGRID CABARCAS IDENTIF : 22803818 DIRECC : TELEFON : 0000 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: LUIS CARLOS tovar romero --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- FLEXIMAX ACE 325MG/ 1 0 87,300 ----------- TOTAL COTIZACION 87,300 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F125 01824 ID Transaccion Auditoria : 0000433271 --------------------------------------- FECHA : 09/09/2026 Hora : 18:25 CLIENTE : SERPO MAR IDENTIF : 800198796-6 DIRECC : KILOMETRO 6 PARQUE AMERICA ZONA INDUSTRIAL TELEFON : 3183248681 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: LUIS CARLOS tovar romero --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- VENDA ELASTICA PIEL 6 0 21,600 VENDA ELASTICA PIEL 3 0 11,700 ALCOHOL MK * 120 ML 4 0 20,000 BACTRODERM ESPUMA * 1 0 14,000 BACTRODERM SOLUCION 3 0 33,000 ALGODON MK * 25 GR 3 0 9,000 GASA ESTERIL NO TEJ 2 0 3,000 TERMOMETRO DIGITAL 2 0 35,600 NOSOTRAS INVISIBLE 1 0 18,500 ----------- TOTAL COTIZACION 166,400 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F125 01834 ID Transaccion Auditoria : 0000433854 --------------------------------------- FECHA : 12/09/2026 Hora : 10:50 CLIENTE : LUIS PEREZ IDENTIF : 1049932665 DIRECC : SAN JOSE DELOS CAMPANOS K102 POR MEGA TDA TELEFON : 3167514619 00 3167514619 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: LINA ESTHER Morales Torres --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ALERFAST 30MG/5ML S 1 0 64,900 MUXOL NINOS JBE * 1 1 0 43,200 UMQUAN GOTAS * 20 M 1 0 65,000 ZELIX 100 MG JBE * 1 0 72,600 PERIACTIN JBE * 180 1 0 73,000 ----------- TOTAL COTIZACION 318,700 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CLL 30 #44D-07 LC 1 BRR AMBERES TELEFONO: 6386681 - 3216372525 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 138018 ------------------------------------------------ FECHA : 12/09/2026 Hora : 11:29 CLIENTE : LILIANA ARIñO VEGA IDENTIF : 1065571147 TELEFON : +573008147174 ------------------------------------------------ DIRECCION : ZARAGOCILLA CALLE 29# 50-54, CONJUNTO TORRES DEL MAR. APTO 309B ------------------------------------------------ VENDEDOR: VENDEDOR DROPOS ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ SOMA SCULPT PIÑA *300 GR 1 0 129,900 Cod. Barra : 0610985477393 Lab: SOMA --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 132,900 ========= SUBTOTAL : 129,900 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 3,000 TOTAL A PAGAR : 132,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 132,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : 786D43D8292C4DC28413CEDFED3ED686@CT.VTEX.COM.BR DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F125 01836 ID Transaccion Auditoria : 0000433909 --------------------------------------- FECHA : 12/09/2026 Hora : 17:01 CLIENTE : MARIA CHICO IDENTIF : 1047365950 DIRECC : TELEFON : 3016537433 0 --------------------------------------- MEDICO : CABARCAS MONTES GUSTAVO ADO --------------------------------------- VENDEDOR: LUIS CARLOS tovar romero --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ACETAMINOFEN CODEIN 1 0 42,700 ERICOX 120 MG * 7 T 1 0 76,200 BACTISOL * 10 TAB 1 0 23,500 RIFAMPICINA 300 MG 1 0 80,500 ELIQUIS 5 MG * 60 T 1 0 327,800 ----------- TOTAL COTIZACION 550,700 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F125 01839 ID Transaccion Auditoria : 0000434419 --------------------------------------- FECHA : 15/09/2026 Hora : 19:36 CLIENTE : ANDRES Sabalza perez IDENTIF : 1047434258 DIRECC : TELEFON : 3106376462 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: LINA ESTHER Morales Torres --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- NESTOGENO 2 * 400 G 1 0 44,100 ----------- TOTAL COTIZACION 44,100 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F125 01841 ID Transaccion Auditoria : 0000434420 --------------------------------------- FECHA : 15/09/2026 Hora : 19:39 CLIENTE : LINA ESTHER Morales Torr IDENTIF : 1050778934 DIRECC : MANZANA 30 LOTE 6 TELEFON : 3136944103 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: LINA ESTHER Morales Torres --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- NORAVER GRIPA FAST 1 0 16,100 ----------- TOTAL COTIZACION 16,100 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F125 01844 ID Transaccion Auditoria : 0000434700 --------------------------------------- FECHA : 17/09/2026 Hora : 00:53 CLIENTE : LINA ESTHER Morales Torr IDENTIF : 1050778934 DIRECC : MANZANA 30 LOTE 6 TELEFON : 3136944103 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: LINA ESTHER Morales Torres --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- NORAVER GRIPA BEBID 0 4 12,452 ----------- TOTAL COTIZACION 12,452 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F125 01846 ID Transaccion Auditoria : 0000434729 --------------------------------------- FECHA : 17/09/2026 Hora : 04:34 CLIENTE : LINA ESTHER Morales Torr IDENTIF : 1050778934 DIRECC : MANZANA 30 LOTE 6 TELEFON : 3136944103 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: LINA ESTHER Morales Torres --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- SAL DE FRUTAS LUA * 0 2 6,400 SEVEDOL EXTRAFUERTE 0 6 12,828 ----------- TOTAL COTIZACION 19,228 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F125 01848 ID Transaccion Auditoria : 0000435446 --------------------------------------- FECHA : 21/09/2026 Hora : 09:53 CLIENTE : MANUELA ZABALETA IDENTIF : 1047409542 DIRECC : TELEFON : 0000 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: MARíA DE LOS SANTOS Pére --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- OFTAMOX 0.5% GOTAS 1 0 42,600 CORTIOFTAL GOTAS * 1 0 65,400 ERICOX 120 MG * 7 T 1 0 76,200 NORIFLAM 75MG/3ML * 0 2 12,666 ----------- TOTAL COTIZACION 196,866 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F125 01855 ID Transaccion Auditoria : 0000436942 --------------------------------------- FECHA : 29/09/2026 Hora : 20:08 CLIENTE : SIRLEYDI VASQUEZ IDENTIF : 1047410657 DIRECC : TELEFON : 33 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: LINA ESTHER Morales Torres --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- AMIODARONA 200 MG * 1 0 201,000 ACETAMINOFEN 500 MG 0 10 2,700 ESOMEPRAZOL 20 MG * 0 10 35,000 CONCOR 5 MG * 30 TA 0 10 8,000 ASPIRINA 100 MG * 1 0 14 9,646 ROSUVINA 40 MG * 30 1 0 70,400 FORXIGA 10 MG * 28 1 0 110,000 ELIQUIS 2.5 MG * 60 1 0 327,800 LANTUS SOLOSTAR 100 1 0 45,600 APIDRA SOLOSTAR 100 1 0 29,900 ----------- TOTAL COTIZACION 840,046 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i