DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CLL 30 #44D-07 LC 1 BRR AMBERES TELEFONO: 6386681 - 3216372525 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 124950 ------------------------------------------------ FECHA : 02/06/2026 Hora : 20:25 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: María de los santos Pére ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 3 0 3,000 Num : 3019501687 Operad : TIGO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,000 ========= SUBTOTAL : 3,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CLL 30 #44D-07 LC 1 BRR AMBERES TELEFONO: 6386681 - 3216372525 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 124955 ------------------------------------------------ FECHA : 02/06/2026 Hora : 21:07 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: Lina Esther Morales Torres ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 6 0 6,000 Num : 3009072730 Operad : TIGO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F125 01668 ID Transaccion Auditoria : 0000414522 --------------------------------------- FECHA : 03/06/2026 Hora : 09:05 CLIENTE : GONZALES MARIA IDENTIF : 1042598545 DIRECC : TELEFON : 000 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: María de los santos Pére --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- MUXOL NINOS JBE * 1 1 0 43,200 BERODUAL SOL INHALA 1 0 33,500 KLARICID 250 MG SUS 1 0 172,300 ALERFAST 30MG/5ML S 1 0 64,900 ----------- TOTAL COTIZACION 313,900 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F125 01672 ID Transaccion Auditoria : 0000414589 --------------------------------------- FECHA : 03/06/2026 Hora : 14:20 CLIENTE : luis carlos tovar romero IDENTIF : 3808814 DIRECC : CALLE 10E NO.7A-47 VERSALLES TELEFON : 3024111654 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: luis carlos tovar romero --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- CERAZETTE * 28 COMP 2 0 30,000 GAAP OFTENO * 3 ML 4 0 108,000 CEFUROXIMA 500 MG * 1 0 52,500 TUSSYL GOTAS * 30 M 1 0 28,400 ----------- TOTAL COTIZACION 218,900 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CLL 30 #44D-07 LC 1 BRR AMBERES TELEFONO: 6386681 - 3216372525 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 125489 ------------------------------------------------ FECHA : 07/06/2026 Hora : 20:23 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: Lina Esther Morales Torres ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 5 0 5,000 Num : 3145672210 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,000 ========= SUBTOTAL : 5,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CLL 30 #44D-07 LC 1 BRR AMBERES TELEFONO: 6386681 - 3216372525 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 125491 ------------------------------------------------ FECHA : 07/06/2026 Hora : 20:46 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: Lina Esther Morales Torres ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 11 0 11,000 Num : 3219697459 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 11,000 ========= SUBTOTAL : 11,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CLL 30 #44D-07 LC 1 BRR AMBERES TELEFONO: 6386681 - 3216372525 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 125540 ------------------------------------------------ FECHA : 08/06/2026 Hora : 09:13 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: LUIS CARLOS TOVAR ROMERO ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 6 0 6,000 Num : 3043201852 Operad : TIGO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F125 1673 ID Transaccion Auditoria : 0000414596 --------------------------------------- FECHA : 03/06/2026 Hora : 15:17 CLIENTE : Leidy Gutiérrez Gutié IDENTIF : 1047377354 DIRECC : CRA 80B SAN FERNANDO TELEFON : 3215088983 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: Leidy Gutiérrez Gutiérre --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- CEFALEXINA 500 MG * 0 10 12,180 ACETAMINOFEN 500 MG 0 10 2,700 TENSOFAR 50 MG * 30 1 0 19,300 CRONOFEN L JBE * 10 1 0 18,500 DULCE JUGUETE GATOR 1 0 7,500 DULCE JUGUETE KIDSM 1 0 7,500 ----------- TOTAL COTIZACION 67,680 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CLL 30 #44D-07 LC 1 BRR AMBERES TELEFONO: 6386681 - 3216372525 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 125660 ------------------------------------------------ FECHA : 09/06/2026 Hora : 14:15 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: María de los santos Pére ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 3 0 3,000 Num : 3019501687 Operad : TIGO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,000 ========= SUBTOTAL : 3,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F125 01682 ID Transaccion Auditoria : 0000415638 --------------------------------------- FECHA : 10/06/2026 Hora : 02:51 CLIENTE : CARLOS ALBERTO ALVARADO IDENTIF : 1143369179 DIRECC : MANZANA 24 LOTE 8 ETAPA 2 TELEFON : 3004801373 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS ALBERTO ALVARADO SAN --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- AGUA BRISA MANZANA 1 0 2,900 COCA COLA * 1.5 LT 2 0 15,600 COCA COLA * 600 ML 1 0 4,300 JUGO DEL VALLE FRUT 1 0 5,200 MONSTER ENERGY GREE 1 0 9,400 HIT TROPICAL * 1.5 1 0 5,800 NATU MALTA * 1000 M 1 0 4,700 ----------- TOTAL COTIZACION 47,900 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F125 01684 ID Transaccion Auditoria : 0000415817 --------------------------------------- FECHA : 11/06/2026 Hora : 01:24 CLIENTE : Carlos Alberto Alvarad IDENTIF : 1143369179 DIRECC : MANZANA 24 LOTE 8 ETAPA 2 TELEFON : 3004801373 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: Carlos Alberto Alvarado S --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- CANASTA AZUL 1 0 60,000 ALCOHOL MK * 700 ML 1 0 9,900 WINNY GOLD SENSITIV 1 0 29,800 ----------- TOTAL COTIZACION 99,700 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F125 01688 ID Transaccion Auditoria : 0000416019 --------------------------------------- FECHA : 12/06/2026 Hora : 02:57 CLIENTE : Carlos Alberto Alvarad IDENTIF : 1143369179 DIRECC : MANZANA 24 LOTE 8 ETAPA 2 TELEFON : 3004801373 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: Carlos Alberto Alvarado S --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- SUREZINC TRANSFER F 0 1 2,970 AMPER BY BLESSD * 4 1 0 3,600 ----------- TOTAL COTIZACION 6,570 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F125 01690 ID Transaccion Auditoria : 0000416161 --------------------------------------- FECHA : 12/06/2026 Hora : 19:47 CLIENTE : ELISABETH FLOREZ IDENTIF : 1050951824 DIRECC : edificio mar de luna apt 604 TELEFON : 3052962382 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: Carlos Alberto Alvarado S --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ACQUA POSTOBON FRUT 1 0 2,400 RECOLECTOR DE ORINA 1 0 1,000 ----------- TOTAL COTIZACION 3,400 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F125 01694 ID Transaccion Auditoria : 0000416232 --------------------------------------- FECHA : 13/06/2026 Hora : 02:42 CLIENTE : Carlos Alberto Alvarad IDENTIF : 1143369179 DIRECC : MANZANA 24 LOTE 8 ETAPA 2 TELEFON : 3004801373 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: Carlos Alberto Alvarado S --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- BETADUO 1 ML * 1 JE 1 0 53,000 VITYBELL * 30 CAP 1 0 129,800 GILLETTE PRESTOBARB 1 0 5,000 PONQUE GALA VAINILL 1 0 2,800 CYCLOFEM 0.5 ML * 1 1 0 21,900 ENTEROGERMINA * 10 0 3 25,170 RECOLECTOR COPROLOG 5 0 5,000 HELADO CREMOSO GOUR 1 0 5,700 SUNDAE VAINILLA FRA 1 0 6,700 MIELTERTOS PASTILLA 0 1 2,708 ----------- TOTAL COTIZACION 257,778 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F125 01697 ID Transaccion Auditoria : 0000416459 --------------------------------------- FECHA : 14/06/2026 Hora : 01:41 CLIENTE : Carlos Alberto Alvarad IDENTIF : 1143369179 DIRECC : MANZANA 24 LOTE 8 ETAPA 2 TELEFON : 3004801373 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: Carlos Alberto Alvarado S --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- NUTRIBEN NATAL 1 * 1 0 66,000 BECLAZONE 30 MG * 1 1 0 14,400 SNICKERS BARRA * 52 22 0 158,400 SILDENAFIL 50 MG * 1 0 9,500 MULTISOLUTION 1 * 6 1 0 15,900 AGUA FARMANORTE * 6 1 0 2,600 CABLE TIPO C ANDROI 1 0 19,000 MANOS LIBRES ORIGIN 1 0 19,000 ----------- TOTAL COTIZACION 304,800 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CLL 30 #44D-07 LC 1 BRR AMBERES TELEFONO: 6386681 - 3216372525 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 126282 ------------------------------------------------ FECHA : 14/06/2026 Hora : 07:30 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: Carlos Alberto Alvarado S ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 5 0 5,000 Num : 3004801373 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,000 ========= SUBTOTAL : 5,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F125 01699 ID Transaccion Auditoria : 0000416629 --------------------------------------- FECHA : 15/06/2026 Hora : 01:02 CLIENTE : Carlos Alberto Alvarad IDENTIF : 1143369179 DIRECC : MANZANA 24 LOTE 8 ETAPA 2 TELEFON : 3004801373 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: Carlos Alberto Alvarado S --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- MEGA VIT ADVANCE * 2 0 24,000 OMEPRAZOL 20 MG * 1 1 0 4,500 TRIMEBUTINA 200 MG 0 5 4,665 FORZ CREMA * 24 S/S 0 2 8,692 RECOLECTOR DE ORINA 5 0 5,000 MONTBLANC ALMENDRA 1 0 9,300 NOSOTRAS INVISIBLE 1 0 6,500 PAPEL HIG FAMILIA E 2 0 6,000 PEQUEÑIN PAÑOS HU 1 0 3,900 PAÑUELOS FAMILIA G 2 0 5,100 ----------- TOTAL COTIZACION 77,657 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CLL 30 #44D-07 LC 1 BRR AMBERES TELEFONO: 6386681 - 3216372525 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 126484 ------------------------------------------------ FECHA : 15/06/2026 Hora : 19:55 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: Carlos Alberto Alvarado S ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 9 0 9,000 Num : 3233457133 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 9,000 ========= SUBTOTAL : 9,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F125 01701 ID Transaccion Auditoria : 0000416795 --------------------------------------- FECHA : 16/06/2026 Hora : 01:40 CLIENTE : Carlos Alberto Alvarad IDENTIF : 1143369179 DIRECC : MANZANA 24 LOTE 8 ETAPA 2 TELEFON : 3004801373 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: Carlos Alberto Alvarado S --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- BUBBALOO SPARKIES * 1 0 1,700 CLUB SOCIAL INTEGRA 4 0 6,000 GALLETA OREO ORIGIN 2 0 4,400 TERMOMETRO DIGITAL 1 0 17,800 SPEED STICK CLINICA 1 0 1,200 DEXABLAS 8 MG * 5 A 0 2 9,360 BAMBAS - MOÑAS SAT 1 0 9,900 CURITAS HANSAPLAST 1 0 2,500 JERINGA INSULINA 1 28 0 14,000 JERINGA 5 ML 21G * 18 0 10,800 JERINGA 10 ML 21G * 9 0 7,200 GUANTE CIRUGIA ESTE 1 0 2,500 GORROS QUIRURJICOS 0 1 692 GASA ESTERIL NO TEJ 1 0 1,500 CINTA MICROPOROSA P 1 0 4,900 SEVEDOL EXTRAFUERTE 0 5 10,690 LORATADINA 10 MG * 2 0 17,400 SILDENAFIL 50 MG * 1 0 16,900 ----------- TOTAL COTIZACION 139,442 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CLL 30 #44D-07 LC 1 BRR AMBERES TELEFONO: 6386681 - 3216372525 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 126665 ------------------------------------------------ FECHA : 17/06/2026 Hora : 00:12 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: Lina Esther Morales Torres ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 6 0 6,000 Num : 3008314231 Operad : TIGO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CLL 30 #44D-07 LC 1 BRR AMBERES TELEFONO: 6386681 - 3216372525 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 126683 ------------------------------------------------ FECHA : 17/06/2026 Hora : 08:16 CLIENTE : SHIRLEY VILLADIEGO IDENTIF : 1102806693 TELEFON : 3126115400 ------------------------------------------------ DIRECCION : CALLE 25 #21 - 161. BARRIO: MANGA CALLE REAL ------------------------------------------------ VENDEDOR: VENDEDOR DROPOS ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ ADORLAN FORTE * 20 TAB 0 2 10,400 Cod. Barra : 7861073904335 Lab: GRUNENTHAL BOLSAS PLASTICAS 1 0 300 Cod. Barra : BOLSAX Lab: VARIOS --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 13,700 ========= SUBTOTAL : 10,700 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 3,000 TOTAL A PAGAR : 13,700 ------------------------------------------------ PAGO VIRTUAL PSE EPAYCO 13,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : RAFAPALACIOMC@GMAIL.COM DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F125 01705 ID Transaccion Auditoria : 0000417161 --------------------------------------- FECHA : 17/06/2026 Hora : 21:46 CLIENTE : Lina Esther Morales Torr IDENTIF : 1050778934 DIRECC : MANZANA 30 LOTE 6 TELEFON : 3136944103 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: Lina Esther Morales Torres --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- FORZ CREMA * 24 S/S 0 1 4,346 SILDENAFIL 50 MG * 1 0 9,500 MULTISOLUTION 1 * 6 1 0 15,900 MEGA VIT ADVANCE * 2 0 24,000 OMEPRAZOL 20 MG * 1 1 0 4,500 MONTBLANC ALMENDRA 1 0 9,300 PAPEL HIG FAMILIA E 1 0 3,000 RECOLECTOR DE ORINA 6 0 6,000 ENTEROGERMINA * 10 0 3 25,170 WINNY ULTRATRIM SEC 1 0 37,500 PONQUE GALA VAINILL 2 0 5,600 SPEED STICK CLINICA 1 0 1,200 GALLETA OREO ORIGIN 2 0 4,400 SEVEDOL EXTRAFUERTE 0 1 2,138 GUANTE CIRUGIA ESTE 1 0 2,500 GORROS QUIRURJICOS 0 1 692 JERINGA 10 ML 21G * 8 0 6,400 JERINGA 5 ML 21G * 14 0 8,400 ----------- TOTAL COTIZACION 170,546 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CLL 30 #44D-07 LC 1 BRR AMBERES TELEFONO: 6386681 - 3216372525 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 126832 ------------------------------------------------ FECHA : 18/06/2026 Hora : 15:24 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: María de los santos Pére ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 3 0 3,000 Num : 3019501687 Operad : TIGO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,000 ========= SUBTOTAL : 3,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F125 01707 ID Transaccion Auditoria : 0000417337 --------------------------------------- FECHA : 18/06/2026 Hora : 20:05 CLIENTE : wilmer ALARCON IDENTIF : 1067719840 DIRECC : TELEFON : 3005090953 3005090953 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: Lina Esther Morales Torres --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- NESTUM TRIGO MIEL * 1 0 22,700 KLIM CLASICA FORTIF 1 0 46,400 ----------- TOTAL COTIZACION 69,100 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F125 01711 ID Transaccion Auditoria : 0000417404 --------------------------------------- FECHA : 19/06/2026 Hora : 08:01 CLIENTE : luis carlos tovar romero IDENTIF : 3808814 DIRECC : CALLE 10E NO.7A-47 VERSALLES TELEFON : 3024111654 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: luis carlos tovar romero --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- COLCHIMEDIO * 40 TA 1 0 63,100 ESOMEPRAZOL 40 MG * 1 0 30,000 FUROSEMIDA 40 MG * 0 60 12,300 PREGABALINA 75 MG * 1 0 39,600 ACIDO FOLICO 1 MG * 1 0 16,300 ----------- TOTAL COTIZACION 161,300 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CLL 30 #44D-07 LC 1 BRR AMBERES TELEFONO: 6386681 - 3216372525 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 126974 ------------------------------------------------ FECHA : 19/06/2026 Hora : 19:41 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: Lina Esther Morales Torres ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 5 0 5,000 Num : 3205168418 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,000 ========= SUBTOTAL : 5,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CLL 30 #44D-07 LC 1 BRR AMBERES TELEFONO: 6386681 - 3216372525 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 127031 ------------------------------------------------ FECHA : 20/06/2026 Hora : 10:38 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: María de los santos Pére ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 9 0 9,000 Num : 3019501687 Operad : TIGO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 9,000 ========= SUBTOTAL : 9,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F125 01713 ID Transaccion Auditoria : 0000417710 --------------------------------------- FECHA : 20/06/2026 Hora : 20:52 CLIENTE : Lina Esther Morales Torr IDENTIF : 1050778934 DIRECC : MANZANA 30 LOTE 6 TELEFON : 3136944103 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: Lina Esther Morales Torres --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ACIDO FUSIDICO 2% C 1 0 17,500 KLIACEF 500 MG * 20 0 10 20,400 ACETAMINOFEN 500 MG 0 10 2,700 ----------- TOTAL COTIZACION 40,600 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CLL 30 #44D-07 LC 1 BRR AMBERES TELEFONO: 6386681 - 3216372525 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 127115 ------------------------------------------------ FECHA : 20/06/2026 Hora : 22:30 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: Lina Esther Morales Torres ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 6 0 6,000 Num : 3004397573 Operad : TIGO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CLL 30 #44D-07 LC 1 BRR AMBERES TELEFONO: 6386681 - 3216372525 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 127116 ------------------------------------------------ FECHA : 20/06/2026 Hora : 22:30 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: Lina Esther Morales Torres ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 6 0 6,000 Num : 3008020868 Operad : TIGO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F125 01715 ID Transaccion Auditoria : 0000417766 --------------------------------------- FECHA : 21/06/2026 Hora : 04:07 CLIENTE : Lina Esther Morales Torr IDENTIF : 1050778934 DIRECC : MANZANA 30 LOTE 6 TELEFON : 3136944103 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: Lina Esther Morales Torres --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- TAMSULON DUO 0.5MG/ 1 0 80,000 ----------- TOTAL COTIZACION 80,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CLL 30 #44D-07 LC 1 BRR AMBERES TELEFONO: 6386681 - 3216372525 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 127166 ------------------------------------------------ FECHA : 21/06/2026 Hora : 10:51 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: Carlos Alberto Alvarado S ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 9 0 9,000 Num : 3156129794 Operad : MOVISTAR PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 9,000 ========= SUBTOTAL : 9,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CLL 30 #44D-07 LC 1 BRR AMBERES TELEFONO: 6386681 - 3216372525 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 127214 ------------------------------------------------ FECHA : 21/06/2026 Hora : 18:26 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: Carlos Alberto Alvarado S ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 9 0 9,000 Num : 3233457133 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 9,000 ========= SUBTOTAL : 9,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F125 01718 ID Transaccion Auditoria : 0000418186 --------------------------------------- FECHA : 23/06/2026 Hora : 11:55 CLIENTE : JESUS ARNEDO IDENTIF : 1137525983 DIRECC : LA ESPERANZA TELEFON : 3044746169 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: luis carlos tovar romero --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- PROCATEC 500 MG * 1 6 0 108,000 KENCYCAPS 100 MG * 6 0 150,000 CEFTRIAXONA 1 GR * 6 0 63,600 SUREZINC TRANSFER F 1 0 89,100 JERINGA 5 ML 21G * 12 0 6,000 ----------- TOTAL COTIZACION 416,700 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F125 01720 ID Transaccion Auditoria : 0000418332 --------------------------------------- FECHA : 24/06/2026 Hora : 03:31 CLIENTE : Carlos Alberto Alvarad IDENTIF : 1143369179 DIRECC : MANZANA 24 LOTE 8 ETAPA 2 TELEFON : 3004801373 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: Carlos Alberto Alvarado S --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- BUBBALOO SPARKIES * 1 0 1,700 CLUB SOCIAL INTEGRA 4 0 6,000 GALLETA OREO ORIGIN 2 0 4,400 TERMOMETRO DIGITAL 1 0 17,800 SPEED STICK CLINICA 1 0 1,200 DEXABLAS 8 MG * 5 A 0 2 9,360 BAMBAS - MOÑAS SAT 1 0 9,900 CURITAS HANSAPLAST 1 0 2,500 JERINGA INSULINA 1 28 0 14,000 JERINGA 5 ML 21G * 18 0 10,800 JERINGA 10 ML 21G * 9 0 7,200 GUANTE CIRUGIA ESTE 1 0 2,500 GORROS QUIRURJICOS 0 1 692 GASA ESTERIL NO TEJ 1 0 1,500 CINTA MICROPOROSA P 1 0 4,900 SEVEDOL EXTRAFUERTE 0 5 10,690 LORATADINA 10 MG * 2 0 17,400 OMEPRAZOL 20 MG * 1 1 0 4,500 FORZ CREMA * 24 S/S 0 1 4,346 RECOLECTOR DE ORINA 5 0 5,000 NOSOTRAS INVISIBLE 1 0 6,500 PAPEL HIG FAMILIA E 1 0 3,000 PEQUEÑIN PAÑOS HU 1 0 3,900 SNICKERS BARRA * 52 1 0 7,200 SILDENAFIL 50 MG * 1 0 9,500 MULTISOLUTION 1 * 6 1 0 15,900 AGUA FARMANORTE * 6 1 0 2,600 CABLE TIPO C ANDROI 1 0 19,000 MANOS LIBRES ORIGIN 1 0 19,000 VITYBELL * 30 CAP 1 0 129,800 GILLETTE PRESTOBARB 1 0 5,000 CYCLOFEM 0.5 ML * 1 1 0 21,900 ENTEROGERMINA * 10 0 3 25,170 RECOLECTOR COPROLOG 5 0 5,000 HELADO CREMOSO GOUR 1 0 5,700 SUNDAE VAINILLA FRA 1 0 6,700 MIELTERTOS PASTILLA 0 1 2,708 AGUA BRISA MANZANA 1 0 2,900 COCA COLA * 1.5 LT 2 0 15,600 COCA COLA * 600 ML 1 0 4,300 JUGO DEL VALLE FRUT 1 0 5,200 HIT TROPICAL * 1.5 1 0 5,800 NATU MALTA * 1000 M 1 0 4,700 ALCOHOL MK * 700 ML 1 0 9,900 WINNY GOLD SENSITIV 1 0 29,800 ----------- TOTAL COTIZACION 503,166 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F125 01722 ID Transaccion Auditoria : 0000418333 --------------------------------------- FECHA : 24/06/2026 Hora : 03:51 CLIENTE : Carlos Alberto Alvarad IDENTIF : 1143369179 DIRECC : MANZANA 24 LOTE 8 ETAPA 2 TELEFON : 3004801373 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: Carlos Alberto Alvarado S --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- TERMOMETRO DIGITAL 1 0 17,800 GASA ESTERIL NO TEJ 1 0 1,500 LORATADINA 10 MG * 1 10 13,050 CABLE TIPO C ANDROI 1 0 19,000 MANOS LIBRES ORIGIN 1 0 19,000 VITYBELL * 30 CAP 1 0 129,800 GILLETTE PRESTOBARB 1 0 5,000 CYCLOFEM 0.5 ML * 1 1 0 21,900 RECOLECTOR COPROLOG 5 0 5,000 HELADO CREMOSO GOUR 1 0 5,700 SUNDAE VAINILLA FRA 1 0 6,700 FORZ CREMA * 24 S/S 0 1 4,346 COCA COLA * 1.5 LT 1 0 7,800 NATU MALTA * 1000 M 1 0 4,700 ALCOHOL MK * 700 ML 1 0 9,900 CINTA MICROPOROSA P 1 0 4,900 DEXABLAS 8 MG * 5 A 0 2 9,360 ----------- TOTAL COTIZACION 285,456 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CLL 30 #44D-07 LC 1 BRR AMBERES TELEFONO: 6386681 - 3216372525 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 127539 ------------------------------------------------ FECHA : 24/06/2026 Hora : 08:13 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: luis carlos tovar romero ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 5 0 5,000 Num : 3235169575 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,000 ========= SUBTOTAL : 5,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F125 01722 ID Transaccion Auditoria : 0000418333 --------------------------------------- FECHA : 24/06/2026 Hora : 03:51 CLIENTE : Carlos Alberto Alvarad IDENTIF : 1143369179 DIRECC : MANZANA 24 LOTE 8 ETAPA 2 TELEFON : 3004801373 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: Carlos Alberto Alvarado S --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- TERMOMETRO DIGITAL 1 0 17,800 GASA ESTERIL NO TEJ 1 0 1,500 LORATADINA 10 MG * 1 10 13,050 CABLE TIPO C ANDROI 1 0 19,000 MANOS LIBRES ORIGIN 1 0 19,000 VITYBELL * 30 CAP 1 0 129,800 GILLETTE PRESTOBARB 1 0 5,000 CYCLOFEM 0.5 ML * 1 1 0 21,900 RECOLECTOR COPROLOG 5 0 5,000 HELADO CREMOSO GOUR 1 0 5,700 SUNDAE VAINILLA FRA 1 0 6,700 FORZ CREMA * 24 S/S 0 1 4,346 COCA COLA * 1.5 LT 1 0 7,800 NATU MALTA * 1000 M 1 0 4,700 ALCOHOL MK * 700 ML 1 0 9,900 CINTA MICROPOROSA P 1 0 4,900 DEXABLAS 8 MG * 5 A 0 2 9,360 ----------- TOTAL COTIZACION 285,456 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CLL 30 #44D-07 LC 1 BRR AMBERES TELEFONO: 6386681 - 3216372525 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 127562 ------------------------------------------------ FECHA : 24/06/2026 Hora : 12:41 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: Lina Esther Morales Torres ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 20 0 20,000 Num : 3207523346 Operad : TIGO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 20,000 ========= SUBTOTAL : 20,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 20,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 20,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F125 01728 ID Transaccion Auditoria : 0000418533 --------------------------------------- FECHA : 25/06/2026 Hora : 03:20 CLIENTE : Carlos Alberto Alvarad IDENTIF : 1143369179 DIRECC : MANZANA 24 LOTE 8 ETAPA 2 TELEFON : 3004801373 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: Carlos Alberto Alvarado S --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- DETODITO BBQ * 165 6 0 60,600 DETODITO NATURAL * 6 0 60,600 PONQUE CHOCORAMO TA 1 0 3,200 ----------- TOTAL COTIZACION 124,400 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F125 01730 ID Transaccion Auditoria : 0000418534 --------------------------------------- FECHA : 25/06/2026 Hora : 03:49 CLIENTE : Carlos Alberto Alvarad IDENTIF : 1143369179 DIRECC : MANZANA 24 LOTE 8 ETAPA 2 TELEFON : 3004801373 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: Carlos Alberto Alvarado S --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- AGUA FARMANORTE * 6 1 0 2,600 TOSTACOS QUESO * 20 1 0 8,600 MAIZITO LIMON * 45 1 0 2,500 BROWNIE AREQUIPE * 3 0 12,900 CHEETOS HORNEADOS M 3 0 7,500 DETODITO NATURAL *4 4 0 13,600 NATUCHIPS PLATANO M 1 0 3,200 NATUCHIPS PLATANO V 1 0 3,200 ----------- TOTAL COTIZACION 54,100 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F125 01733 ID Transaccion Auditoria : 0000418840 --------------------------------------- FECHA : 26/06/2026 Hora : 13:44 CLIENTE : HEYZEL SARMIENTO IDENTIF : 45561905 DIRECC : PORTALES DE SAN FERNANDO2 TORRE 11 APTO 244 TELEFON : 3176400459 0 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: Lina Esther Morales Torres --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ARTHILESS 1% GEL TO 1 0 34,400 CLORFENIRAMINA JBE 1 0 8,300 VITAMINA C + ZINC M 0 10 6,340 PERCLUSONE SUSP * 1 1 0 18,000 BENMACIT 4% SUSP * 1 0 19,100 ----------- TOTAL COTIZACION 86,140 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CLL 30 #44D-07 LC 1 BRR AMBERES TELEFONO: 6386681 - 3216372525 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 127846 ------------------------------------------------ FECHA : 26/06/2026 Hora : 16:34 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: María de los santos Pére ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 9 0 9,000 Num : 3019501687 Operad : TIGO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 9,000 ========= SUBTOTAL : 9,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CLL 30 #44D-07 LC 1 BRR AMBERES TELEFONO: 6386681 - 3216372525 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 128079 ------------------------------------------------ FECHA : 28/06/2026 Hora : 08:05 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: Lina Esther Morales Torres ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 15 0 15,000 Num : 3045424400 Operad : TIGO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 15,000 ========= SUBTOTAL : 15,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CLL 30 #44D-07 LC 1 BRR AMBERES TELEFONO: 6386681 - 3216372525 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 128082 ------------------------------------------------ FECHA : 28/06/2026 Hora : 08:32 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: Lina Esther Morales Torres ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 5 0 5,000 Num : 3235169575 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,000 ========= SUBTOTAL : 5,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F125 01737 ID Transaccion Auditoria : 0000419663 --------------------------------------- FECHA : 30/06/2026 Hora : 20:49 CLIENTE : YUDELIS FLORES IDENTIF : 6205870 DIRECC : piedra bolivar por el madre laura 2 cuadra tienda del achante 2 TELEFON : 3002160920 0 0 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: Carlos Alberto Alvarado S --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- BECOLIT CREMA * 40 1 0 32,000 CLOBENT 0.05 % CREM 1 0 32,300 ----------- TOTAL COTIZACION 64,300 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i