DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CLL 30 #44D-07 LC 1 BRR AMBERES TELEFONO: 6386681 - 3216372525 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 120606 ------------------------------------------------ FECHA : 04/05/2026 Hora : 08:27 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: luis carlos tovar romero ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 6 0 6,000 Num : 3233874000 Operad : TIGO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CLL 30 #44D-07 LC 1 BRR AMBERES TELEFONO: 6386681 - 3216372525 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 120841 ------------------------------------------------ FECHA : 05/05/2026 Hora : 16:08 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: luis carlos tovar romero ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 9 0 9,000 Num : 3156129794 Operad : MOVISTAR PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 9,000 ========= SUBTOTAL : 9,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F125 01614 ID Transaccion Auditoria : 0000407995 --------------------------------------- FECHA : 05/05/2026 Hora : 19:03 CLIENTE : Lina Esther Morales Torr IDENTIF : 1050778934 DIRECC : MANZANA 30 LOTE 6 TELEFON : 3136944103 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: Lina Esther Morales Torres --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- NITROFURANTOINA 100 0 10 8,950 ----------- TOTAL COTIZACION 8,950 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CLL 30 #44D-07 LC 1 BRR AMBERES TELEFONO: 6386681 - 3216372525 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 120930 ------------------------------------------------ FECHA : 05/05/2026 Hora : 22:21 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: Lina Esther Morales Torres ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 10 0 10,000 Num : 3009072730 Operad : TIGO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CLL 30 #44D-07 LC 1 BRR AMBERES TELEFONO: 6386681 - 3216372525 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 120960 ------------------------------------------------ FECHA : 06/05/2026 Hora : 07:10 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: luis carlos tovar romero ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 9 0 9,000 Num : 3005348464 Operad : TIGO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 9,000 ========= SUBTOTAL : 9,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F125 01616 ID Transaccion Auditoria : 0000408127 --------------------------------------- FECHA : 06/05/2026 Hora : 08:42 CLIENTE : luis carlos tovar romero IDENTIF : 3808814 DIRECC : CALLE 10E NO.7A-47 VERSALLES TELEFON : 3024111654 --------------------------------------- MEDICO : CANAVERA ZAPATA JORGE LUIS --------------------------------------- VENDEDOR: luis carlos tovar romero --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- GESTAVIT DHA * 30 C 1 0 92,100 ----------- TOTAL COTIZACION 92,100 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F125 01618 ID Transaccion Auditoria : 0000408184 --------------------------------------- FECHA : 06/05/2026 Hora : 11:18 CLIENTE : MarĂ­a de los santos PĂ IDENTIF : 1002193512 DIRECC : CALLE PRINCIPAL NO.26-40 TELEFON : 3042201234 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: MarĂ­a de los santos PĂ©re --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- AGUA FARMANORTE * 6 1 0 2,500 GASEOSA QUATRO * 40 1 0 3,000 MULTI - MEN * 100 T 1 0 89,500 ----------- TOTAL COTIZACION 95,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F125 01621 ID Transaccion Auditoria : 0000408439 --------------------------------------- FECHA : 07/05/2026 Hora : 10:14 CLIENTE : luis carlos tovar romero IDENTIF : 3808814 DIRECC : CALLE 10E NO.7A-47 VERSALLES TELEFON : 3024111654 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: luis carlos tovar romero --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ALCOHOL MK * 700 ML 1 0 9,500 ALCOHOL JGB * 700 M 2 0 20,400 ----------- TOTAL COTIZACION 29,900 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CLL 30 #44D-07 LC 1 BRR AMBERES TELEFONO: 6386681 - 3216372525 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 121409 ------------------------------------------------ FECHA : 08/05/2026 Hora : 22:21 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: Lina Esther Morales Torres ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 6 0 6,000 Num : 3012494614 Operad : TIGO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F125 01626 ID Transaccion Auditoria : 0000409497 --------------------------------------- FECHA : 12/05/2026 Hora : 08:33 CLIENTE : MARIA VELASQUEZ IDENTIF : 26082688 DIRECC : TELEFON : 3054036286 --------------------------------------- MEDICO : CONSUEGRA PEINADO RAYMUNDO --------------------------------------- VENDEDOR: luis carlos tovar romero --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- NAPROXENO 500 MG * 1 0 15,000 PREDICLOX 500 MG * 0 10 39,820 ACIDO FUSIDICO 2% C 1 0 17,500 ----------- TOTAL COTIZACION 72,320 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CLL 30 #44D-07 LC 1 BRR AMBERES TELEFONO: 6386681 - 3216372525 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 122024 ------------------------------------------------ FECHA : 13/05/2026 Hora : 09:35 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: MarĂ­a de los santos PĂ©re ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 9 0 9,000 Num : 3156129794 Operad : MOVISTAR PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 9,000 ========= SUBTOTAL : 9,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F125 01630 ID Transaccion Auditoria : 0000409760 --------------------------------------- FECHA : 13/05/2026 Hora : 10:09 CLIENTE : LUIS PUELLO PUELLO IDENTIF : 73006698 DIRECC : TELEFON : 000 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: MarĂ­a de los santos PĂ©re --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- CEVIT NF CEREZA * 3 1 0 23,200 ANEMIKIDS GOTAS * 3 1 0 79,700 BIOGAIA * 5 ML 1 0 103,100 ----------- TOTAL COTIZACION 206,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CLL 30 #44D-07 LC 1 BRR AMBERES TELEFONO: 6386681 - 3216372525 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 122060 ------------------------------------------------ FECHA : 13/05/2026 Hora : 16:00 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: Lina Esther Morales Torres ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 5 0 5,000 Num : 3205168418 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,000 ========= SUBTOTAL : 5,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F125 01643 ID Transaccion Auditoria : 0000410078 --------------------------------------- FECHA : 14/05/2026 Hora : 11:10 CLIENTE : URANGO ISABEL IDENTIF : 66994678 DIRECC : TELEFON : 000 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: MarĂ­a de los santos PĂ©re --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ACIDO FOLICO 1 MG * 1 0 16,300 GENTAMICINA 160 MG 5 0 41,500 HIDROCORTISONA CREM 2 0 16,200 SULFATO FERROSO 200 1 0 15,300 PRESIDERM 2% UNG * 1 0 80,900 NEUROBION * 3 AMP 1 0 47,900 ----------- TOTAL COTIZACION 218,100 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CLL 30 #44D-07 LC 1 BRR AMBERES TELEFONO: 6386681 - 3216372525 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 122218 ------------------------------------------------ FECHA : 14/05/2026 Hora : 14:44 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: Lina Esther Morales Torres ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 6 0 6,000 Num : 3156999010 Operad : TIGO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CLL 30 #44D-07 LC 1 BRR AMBERES TELEFONO: 6386681 - 3216372525 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 122226 ------------------------------------------------ FECHA : 14/05/2026 Hora : 15:39 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: Lina Esther Morales Torres ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 10 0 10,000 Num : 3004397573 Operad : TIGO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CLL 30 #44D-07 LC 1 BRR AMBERES TELEFONO: 6386681 - 3216372525 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 122399 ------------------------------------------------ FECHA : 15/05/2026 Hora : 17:34 CLIENTE : GUILLERMO JOSE PADILLA H IDENTIF : 1047503019 TELEFON : 3024288360 ------------------------------------------------ DIRECCION : SECTOR 50B #30D - 30. BARRIO: ZARAGOCILLA ------------------------------------------------ VENDEDOR: VENDEDOR DROPOS ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PENICILINA G BENZATINICA 2. 3 0 9,600 Cod. Barra : 7707236123659 Lab: VITALIS CO BOLSAS PLASTICAS 1 0 300 Cod. Barra : BOLSAX Lab: VARIOS --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 32,100 ========= SUBTOTAL : 29,100 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 3,000 TOTAL A PAGAR : 32,100 ------------------------------------------------ PAGO VIRTUAL PSE EPAYCO 32,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : GUILLERMOPADILLAH29@GMAIL.COM DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F125 01646 ID Transaccion Auditoria : 0000410419 --------------------------------------- FECHA : 15/05/2026 Hora : 18:05 CLIENTE : luis carlos tovar romero IDENTIF : 3808814 DIRECC : CALLE 10E NO.7A-47 VERSALLES TELEFON : 3024111654 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: luis carlos tovar romero --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- DERMA 3 CREMA * 40 1 0 50,600 SIFEI 200 MG * 5 CA 1 0 47,300 ----------- TOTAL COTIZACION 97,900 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CLL 30 #44D-07 LC 1 BRR AMBERES TELEFONO: 6386681 - 3216372525 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 122514 ------------------------------------------------ FECHA : 16/05/2026 Hora : 09:01 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: MarĂ­a de los santos PĂ©re ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 3 0 3,000 Num : 3019501687 Operad : TIGO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,000 ========= SUBTOTAL : 3,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CLL 30 #44D-07 LC 1 BRR AMBERES TELEFONO: 6386681 - 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3216372525 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 123853 ------------------------------------------------ FECHA : 25/05/2026 Hora : 22:05 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: Lina Esther Morales Torres ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 6 0 6,000 Num : 3045320924 Operad : TIGO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CLL 30 #44D-07 LC 1 BRR AMBERES TELEFONO: 6386681 - 3216372525 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 124053 ------------------------------------------------ FECHA : 27/05/2026 Hora : 09:09 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: luis carlos tovar romero ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 9 0 9,000 Num : 3156129794 Operad : MOVISTAR PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 9,000 ========= SUBTOTAL : 9,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CLL 30 #44D-07 LC 1 BRR AMBERES TELEFONO: 6386681 - 3216372525 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 124091 ------------------------------------------------ FECHA : 27/05/2026 Hora : 16:20 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: MarĂ­a de los santos PĂ©re ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 5 0 5,000 Num : 3236932216 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,000 ========= SUBTOTAL : 5,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CLL 30 #44D-07 LC 1 BRR AMBERES TELEFONO: 6386681 - 3216372525 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 124117 ------------------------------------------------ FECHA : 27/05/2026 Hora : 18:40 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: MarĂ­a de los santos PĂ©re ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 3 0 3,000 Num : 3019501687 Operad : TIGO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,000 ========= SUBTOTAL : 3,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F125 01660 ID Transaccion Auditoria : 0000413297 --------------------------------------- FECHA : 28/05/2026 Hora : 13:35 CLIENTE : YESID GONZALEZ CONEO IDENTIF : 3808770 DIRECC : URB INDIA CATALINA MANZANA 10 LOTE 24 TELEFON : 3117148831 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: Lina Esther Morales Torres --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- SUREZINC TRANSFER V 1 0 56,500 VITAMINAS Y MINERAL 1 0 39,900 ----------- TOTAL COTIZACION 96,400 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i