DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F125 01559 ID Transaccion Auditoria : 0000400483 --------------------------------------- FECHA : 01/04/2026 Hora : 19:57 CLIENTE : Edgar garcia IDENTIF : 1047466559 DIRECC : TELEFON : 3233608105 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: Lina Esther Morales Torres --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- CREMA N4 * 20 GR 1 0 10,300 BABY KLIM 2 + LATA 1 0 61,800 GALLETA FESTIVAL VA 1 0 1,900 ----------- TOTAL COTIZACION 74,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CLL 30 #44D-07 LC 1 BRR AMBERES TELEFONO: 6386681 - 3216372525 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 116273 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2026 Hora : 17:22 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: Lina Esther Morales Torres ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 3 0 2,500 Num : 3207742090 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,500 ========= SUBTOTAL : 2,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F125 01562 ID Transaccion Auditoria : 0000401618 --------------------------------------- FECHA : 07/04/2026 Hora : 08:36 CLIENTE : MIRIAN SOTO IDENTIF : 1044936004 DIRECC : TELEFON : 0 3147394374 --------------------------------------- MEDICO : CIJANES GUERRA RAIMUNDO RIC --------------------------------------- VENDEDOR: luis carlos tovar romero --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- BACTRODERM ESPUMA * 1 0 14,000 ACIDO FUSIDICO 2% C 1 0 17,500 GENTAMICINA 160 MG 3 0 24,900 CLINBAC 300 MG * 24 1 0 47,600 ----------- TOTAL COTIZACION 104,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F125 01564 ID Transaccion Auditoria : 0000401841 --------------------------------------- FECHA : 08/04/2026 Hora : 11:14 CLIENTE : MARYLUZ BUENDIA IDENTIF : 30658362 DIRECC : TELEFON : 3205156743 --------------------------------------- MEDICO : THORNE VELEZ HERNANDO ENRIQ --------------------------------------- VENDEDOR: luis carlos tovar romero --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ALERFAST D JBE * 90 1 0 81,100 ZIPED FORTE * 90 ML 1 0 32,000 MULTIFLORA * 6 S/S 1 0 69,900 HIDRAPLUS 75 ZINC M 1 0 10,700 ----------- TOTAL COTIZACION 193,700 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CLL 30 #44D-07 LC 1 BRR AMBERES TELEFONO: 6386681 - 3216372525 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 117346 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2026 Hora : 13:11 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: luis carlos tovar romero ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 13 0 13,000 Num : 3125800426 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 13,000 ========= SUBTOTAL : 13,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F125 01575 ID Transaccion Auditoria : 0000403485 --------------------------------------- FECHA : 15/04/2026 Hora : 15:51 CLIENTE : Lina Esther Morales Torr IDENTIF : 1050778934 DIRECC : MANZANA 30 LOTE 6 TELEFON : 3136944103 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: Lina Esther Morales Torres --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ERICOX 90 MG * 14 T 1 0 112,200 LIDOCAINA HIDROCORT 1 0 39,400 DOMEBORO * 25 S/S 0 7 11,480 ----------- TOTAL COTIZACION 163,080 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CLL 30 #44D-07 LC 1 BRR AMBERES TELEFONO: 6386681 - 3216372525 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 118591 ------------------------------------------------ FECHA : 19/04/2026 Hora : 17:29 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: luis carlos tovar romero ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 9 0 9,000 Num : 3156129794 Operad : MOVISTAR PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 9,000 ========= SUBTOTAL : 9,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F125 01579 ID Transaccion Auditoria : 0000404403 --------------------------------------- FECHA : 19/04/2026 Hora : 18:07 CLIENTE : luis carlos tovar romero IDENTIF : 3808814 DIRECC : CALLE 10E NO.7A-47 VERSALLES TELEFON : 3024111654 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: luis carlos tovar romero --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- KENCYCAPS 100 MG * 4 0 100,000 FEXOFENADINA 120 MG 3 0 204,000 FUNGISTEROL SHAMPOO 1 0 39,600 CREMA N4 * 20 GR 1 0 10,300 ----------- TOTAL COTIZACION 353,900 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F125 01581 ID Transaccion Auditoria : 0000404534 --------------------------------------- FECHA : 20/04/2026 Hora : 11:40 CLIENTE : luis carlos tovar romero IDENTIF : 3808814 DIRECC : CALLE 10E NO.7A-47 VERSALLES TELEFON : 3024111654 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: luis carlos tovar romero --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- DETODITO BBQ * 45 G 2 0 7,400 DETODITO MIX * 165 1 0 9,400 DORITOS BBQ DULCE P 1 0 3,000 DORITOS DINAMITA LI 1 0 4,200 MANI ALMENDRA ARAND 1 0 3,000 MANI MOTO LIMON * 4 1 0 2,100 PAPAS MARGARITA LIM 1 0 3,000 ----------- TOTAL COTIZACION 32,100 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CLL 30 #44D-07 LC 1 BRR AMBERES TELEFONO: 6386681 - 3216372525 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 118683 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2026 Hora : 13:18 CLIENTE : KAREN ANAYA IDENTIF : 1001898980 TELEFON : 3125896314 ------------------------------------------------ DIRECCION : CARRERA 44C #26D - 24. BARRIO ESPAA, SUBIENDO POR TERRAZA LA SEVILLANA 2 CUADRAS ------------------------------------------------ VENDEDOR: VENDEDOR DROPOS ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ RECOLECTOR DE ORINA TAPA AZ 2 0 1,000 Cod. Barra : D1002 Lab: GRAN ANDIN BOLSAS PLASTICAS 1 0 300 Cod. Barra : BOLSAX Lab: VARIOS --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,300 ========= SUBTOTAL : 2,300 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 3,000 TOTAL A PAGAR : 5,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CLL 30 #44D-07 LC 1 BRR AMBERES TELEFONO: 6386681 - 3216372525 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 118858 ------------------------------------------------ FECHA : 21/04/2026 Hora : 18:13 CLIENTE : MADELIN JARABA IDENTIF : 1047504093 TELEFON : 00 ------------------------------------------------ DIRECCION : JUNíN CALLE CóRDOBA MANZANA D LOTE 5 ------------------------------------------------ VENDEDOR: ERIKA YURLEY SALCEDO MONCAD ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ BOLSAS PLASTICAS 1 0 300 Cod. Barra : BOLSAX Lab: VARIOS POSTDAY * 2 TAB 1 0 19,000 Cod. Barra : 7702870002728 Lab: ABBOTT FAR --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 21,300 ========= SUBTOTAL : 19,300 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 2,000 TOTAL A PAGAR : 21,300 ------------------------------------------------ TRANSFERENCIA BANCAR 0 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F125 01591 ID Transaccion Auditoria : 0000405467 --------------------------------------- FECHA : 24/04/2026 Hora : 09:46 CLIENTE : MARIVEL VALETA IDENTIF : 64515800 DIRECC : TELEFON : 000 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: María de los santos Pére --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ALERFAST 30MG/5ML S 1 0 64,900 MUXOL NINOS JBE * 1 1 0 43,200 PEPRED PLUS SOLUCIO 1 0 90,500 ----------- TOTAL COTIZACION 198,600 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CLL 30 #44D-07 LC 1 BRR AMBERES TELEFONO: 6386681 - 3216372525 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 119496 ------------------------------------------------ FECHA : 25/04/2026 Hora : 22:39 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: Lina Esther Morales Torres ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 5 0 5,000 Num : 3234679847 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,000 ========= SUBTOTAL : 5,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F125 01600 ID Transaccion Auditoria : 0000405926 --------------------------------------- FECHA : 26/04/2026 Hora : 10:16 CLIENTE : luis carlos tovar romero IDENTIF : 3808814 DIRECC : CALLE 10E NO.7A-47 VERSALLES TELEFON : 3024111654 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: luis carlos tovar romero --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- JARDIANCE 10 MG * 3 1 0 118,300 ESPIRONOLACTONA 25 1 0 14,300 AMLODIPINO 5 MG * 3 1 0 25,200 PRAZED 20 MG * 30 C 1 0 18,500 BETALOC ZOK 50 MG * 1 0 20,600 ELIQUIS 5 MG * 60 T 1 0 327,800 FUROSEMIDA 40 MG * 0 10 1,890 ----------- TOTAL COTIZACION 526,590 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F125 01602 ID Transaccion Auditoria : 0000405968 --------------------------------------- FECHA : 26/04/2026 Hora : 18:40 CLIENTE : desire robles IDENTIF : 1237442758 DIRECC : piedra bolivar por panederia la simona 2 cuadra frente una tienda TELEFON : 3043894718 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: luis carlos tovar romero --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- GESTAVIT DHA * 30 C 1 0 92,100 ----------- TOTAL COTIZACION 92,100 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CLL 30 #44D-07 LC 1 BRR AMBERES TELEFONO: 6386681 - 3216372525 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 119640 ------------------------------------------------ FECHA : 27/04/2026 Hora : 08:31 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: luis carlos tovar romero ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 9 0 9,000 Num : 3156129794 Operad : MOVISTAR PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 9,000 ========= SUBTOTAL : 9,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F125 01605 ID Transaccion Auditoria : 0000406671 --------------------------------------- FECHA : 29/04/2026 Hora : 19:28 CLIENTE : Lina Esther Morales Torr IDENTIF : 1050778934 DIRECC : MANZANA 30 LOTE 6 TELEFON : 3136944103 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: Lina Esther Morales Torres --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- MENTOFRIX RUB * 50 1 0 22,000 ----------- TOTAL COTIZACION 22,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F125 01610 ID Transaccion Auditoria : 0000406942 --------------------------------------- FECHA : 30/04/2026 Hora : 18:40 CLIENTE : WILLIAMS ANDRES RAMOS MA IDENTIF : 1047411056 DIRECC : TELEFON : 3014062499 0 0 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: Lina Esther Morales Torres --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- BEDOYECTA * 3 JERIN 1 0 112,300 FLEXIMAX ACE 325MG/ 1 0 87,300 LIPOTIC 600 MG * 30 1 0 124,100 ----------- TOTAL COTIZACION 323,700 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i