DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CLL 30 #44D-07 LC 1 BRR AMBERES TELEFONO: 6386681 - 3216372525 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 111594 ------------------------------------------------ FECHA : 01/03/2026 Hora : 09:38 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: greys sandar montes chamorr ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 8 0 8,000 Num : 3242741540 Operad : TIGO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,000 ========= SUBTOTAL : 8,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CLL 30 #44D-07 LC 1 BRR AMBERES TELEFONO: 6386681 - 3216372525 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 111693 ------------------------------------------------ FECHA : 01/03/2026 Hora : 22:48 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: Lina Esther Morales Torres ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 5 0 5,000 Num : 3013389963 Operad : TIGO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,000 ========= SUBTOTAL : 5,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F125 01517 ID Transaccion Auditoria : 0000394505 --------------------------------------- FECHA : 05/03/2026 Hora : 09:18 CLIENTE : SHARON ORDOñEZ IDENTIF : 1143340453 DIRECC : TELEFON : 3003435240 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: LUIS CARLOS TOVAR ROMERO --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ACED PIEL PROTECTOR 1 0 51,000 DERMA 3 CREMA * 40 1 0 47,400 SUREZINC TRANSFER K 1 0 54,500 ----------- TOTAL COTIZACION 152,900 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F125 01519 ID Transaccion Auditoria : 0000394594 --------------------------------------- FECHA : 05/03/2026 Hora : 16:43 CLIENTE : LEDIS GIRALDO IDENTIF : 1017225096 DIRECC : 4 VIENTOS TELEFON : 3105490774 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: Lina Esther Morales Torres --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- APIDRA SOLOSTAR 100 1 0 29,900 GLARITUS DISPOPEN * 1 0 32,500 JARDIANCE DUO 12.5M 1 0 197,100 ATORVASTATINA 40 MG 1 0 18,900 GLUCOMETRO COMBO * 1 0 114,000 PREGABALINA 75 MG * 1 0 39,600 ----------- TOTAL COTIZACION 432,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CLL 30 #44D-07 LC 1 BRR AMBERES TELEFONO: 6386681 - 3216372525 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 112396 ------------------------------------------------ FECHA : 05/03/2026 Hora : 21:35 CLIENTE : JULIETH SALAS IDENTIF : 1047458088 TELEFON : 3147459091 3147459091 ------------------------------------------------ DIRECCION : ZARAGOCILLA CRA 30 B 2 CALLE PUNTO DE REFERENCIA CLíNICA RESPIRATORIA Y DE ALE ------------------------------------------------ VENDEDOR: YUDY GARCIA ROPERO ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ BOLSAS PLASTICAS 1 0 300 Cod. Barra : BOLSAX Lab: VARIOS MUCOSINA GOTAS * 30 ML 1 0 22,700 Cod. Barra : 7704403005602 Lab: HALEON (GL --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 25,000 ========= SUBTOTAL : 23,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 2,000 TOTAL A PAGAR : 25,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 25,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F125 01522 ID Transaccion Auditoria : 0000394810 --------------------------------------- FECHA : 06/03/2026 Hora : 11:54 CLIENTE : CLAUDIA HERRERA IDENTIF : 45520770 DIRECC : TELEFON : 3006874654 0 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: luis carlos tovar romero --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- FEVENY 0.625 MG * 2 1 0 32,400 TINOX 2.5 MG * 30 T 1 0 38,700 ----------- TOTAL COTIZACION 71,100 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CLL 30 #44D-07 LC 1 BRR AMBERES TELEFONO: 6386681 - 3216372525 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 112637 ------------------------------------------------ FECHA : 07/03/2026 Hora : 15:23 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: luis carlos tovar romero ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 5 0 5,000 Num : 3116026899 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,000 ========= SUBTOTAL : 5,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CLL 30 #44D-07 LC 1 BRR AMBERES TELEFONO: 6386681 - 3216372525 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 112638 ------------------------------------------------ FECHA : 07/03/2026 Hora : 15:24 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: luis carlos tovar romero ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 10 0 10,000 Num : 3024111654 Operad : TIGO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CLL 30 #44D-07 LC 1 BRR AMBERES TELEFONO: 6386681 - 3216372525 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 112774 ------------------------------------------------ FECHA : 08/03/2026 Hora : 18:23 CLIENTE : LESLIE CAROLINA MARTINEZ IDENTIF : 1235044930 TELEFON : 3217650930 ------------------------------------------------ DIRECCION : CALLE SAN RAFAEL BARRIO LA ESPERANZA SECTOR LAS DELICIAS POR EL PARQUE DE LAS DE ------------------------------------------------ VENDEDOR: KARLA NOHEMI CEBALLOS SOTO ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ BOLSAS PLASTICAS 1 0 300 Cod. Barra : BOLSAX Lab: VARIOS CYCLOFEM 0.5 ML * 1 AMP + J 1 0 19,700 Cod. Barra : 7703689000448 Lab: PROFAMILIA --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 22,000 ========= SUBTOTAL : 20,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 2,000 TOTAL A PAGAR : 22,000 ------------------------------------------------ TRANSFERENCIA BANCAR 0 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F125 01525 ID Transaccion Auditoria : 0000395328 --------------------------------------- FECHA : 09/03/2026 Hora : 08:04 CLIENTE : luis carlos tovar romero IDENTIF : 3808814 DIRECC : CALLE 10E NO.7A-47 VERSALLES TELEFON : 3024111654 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: luis carlos tovar romero --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- YOGURT ALGARRA MELO 1 0 2,900 ----------- TOTAL COTIZACION 2,900 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F125 01528 ID Transaccion Auditoria : 0000395618 --------------------------------------- FECHA : 10/03/2026 Hora : 12:50 CLIENTE : luis carlos tovar romero IDENTIF : 3808814 DIRECC : CALLE 10E NO.7A-47 VERSALLES TELEFON : 3024111654 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: luis carlos tovar romero --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- CHANCLA ANATOMICA C 1 0 16,900 CHANCLA ANATOMICA C 3 0 50,700 CHANCLA ANATOMICA C 3 0 50,700 CHANCLA ANATOMICA C 2 0 33,800 CHANCLA ANATOMICA C 1 0 16,900 CHANCLA ANATOMICA C 1 0 16,900 CHANCLA ANATOMICA C 3 0 50,700 CHANCLA ANATOMICA C 2 0 33,800 CHANCLA ANATOMICA C 2 0 33,800 RIDER STRIKE II AD 1 0 22,900 RIDER STRIKE II AD 3 0 68,700 ----------- TOTAL COTIZACION 395,800 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CLL 30 #44D-07 LC 1 BRR AMBERES TELEFONO: 6386681 - 3216372525 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 113112 ------------------------------------------------ FECHA : 10/03/2026 Hora : 20:47 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: LINA ESTHER MORALES TORRES ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 8 0 8,000 Num : 3148290139 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,000 ========= SUBTOTAL : 8,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CLL 30 #44D-07 LC 1 BRR AMBERES TELEFONO: 6386681 - 3216372525 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 113819 ------------------------------------------------ FECHA : 15/03/2026 Hora : 14:47 CLIENTE : NAUDYS ESTHER CARDENAS P IDENTIF : 1047511639 TELEFON : 3215329031 ------------------------------------------------ DIRECCION : BARRIO PIEDRA BOLIVAR SECTOR ANDALUCíA CALLE 28-54 ------------------------------------------------ VENDEDOR: PABLO ANTONIO PALENCIA SAND ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ BOLSAS PLASTICAS 1 0 300 Cod. Barra : BOLSAX Lab: VARIOS FUNGISTEROL 200 MG * 10 TAB 1 0 9,400 Cod. Barra : 7707019332605 Lab: LABQUIFAR HIDROPIEL CREMA 2% * 30 GR 1 0 17,900 Cod. Barra : 7709947559789 Lab: NATURALMEN --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 29,600 ========= SUBTOTAL : 27,600 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 2,000 TOTAL A PAGAR : 29,600 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 29,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : NAUDYSCARDENAS6@GMAIL.COM DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CLL 30 #44D-07 LC 1 BRR AMBERES TELEFONO: 6386681 - 3216372525 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 113935 ------------------------------------------------ FECHA : 16/03/2026 Hora : 12:03 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: luis carlos tovar romero ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 10 0 10,000 Num : 3016640683 Operad : TIGO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CLL 30 #44D-07 LC 1 BRR AMBERES TELEFONO: 6386681 - 3216372525 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 114422 ------------------------------------------------ FECHA : 19/03/2026 Hora : 15:49 CLIENTE : MARíA LOAIZA IDENTIF : 1007264068 TELEFON : 3215664727 ------------------------------------------------ DIRECCION : URB BARLOVENTO MZ E LOTE 14 ------------------------------------------------ VENDEDOR: YINETH MELISA ARCIAS ZAPATA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ BOLSAS PLASTICAS 1 0 300 Cod. Barra : BOLSAX Lab: VARIOS PRUEBA DE EMBARAZO DB LIFE 1 0 11,500 Cod. Barra : 7709208753895 Lab: DIAGNOSTIC --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 13,800 ========= SUBTOTAL : 11,800 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 2,000 TOTAL A PAGAR : 13,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CLL 30 #44D-07 LC 1 BRR AMBERES TELEFONO: 6386681 - 3216372525 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 114820 ------------------------------------------------ FECHA : 22/03/2026 Hora : 18:15 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: Lina Esther Morales Torres ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 6 0 6,000 Num : 3043201852 Operad : TIGO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F125 01533 ID Transaccion Auditoria : 0000398432 --------------------------------------- FECHA : 23/03/2026 Hora : 10:01 CLIENTE : BALMIRO DONADO IDENTIF : 9059987 DIRECC : ARMENIA CLLE 30 N47-31 APTO 2 TELEFON : 3103505256 0 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: Lina Esther Morales Torres --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- BECLAZONE 30 MG * 1 1 0 14,400 CLOPIDOGREL 75 MG * 1 0 37,800 VENOSMIL 200 MG * 2 1 0 78,500 ATORVASTATINA 40 MG 3 0 65,700 BIOCALCIUM D 500 MG 1 0 55,100 ----------- TOTAL COTIZACION 251,500 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F125 01535 ID Transaccion Auditoria : 0000398436 --------------------------------------- FECHA : 23/03/2026 Hora : 11:02 CLIENTE : LUVIDEZ LOZANO IDENTIF : 45755252 DIRECC : TELEFON : 3002121870 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: Lina Esther Morales Torres --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- CLOPIDOGREL 75 MG * 1 0 37,800 HIDROCLOROTIAZIDA 2 1 0 7,200 COMPLEGEL NF 500 MG 1 0 193,000 ----------- TOTAL COTIZACION 238,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CLL 30 #44D-07 LC 1 BRR AMBERES TELEFONO: 6386681 - 3216372525 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 114932 ------------------------------------------------ FECHA : 23/03/2026 Hora : 17:42 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: Lina Esther Morales Torres ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 6 0 6,000 Num : 3018294377 Operad : TIGO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F125 01539 ID Transaccion Auditoria : 0000398992 --------------------------------------- FECHA : 25/03/2026 Hora : 20:08 CLIENTE : Leidy Gutiérrez Gutié IDENTIF : 1047377354 DIRECC : CRA 80B SAN FERNANDO TELEFON : 3215088983 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: Leidy Gutiérrez Gutiérre --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- NORAVER-P CEREZA * 0 6 11,502 MIELTERTOS PASTILLA 0 1 2,708 ----------- TOTAL COTIZACION 14,210 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F125 01541 ID Transaccion Auditoria : 0000398993 --------------------------------------- FECHA : 25/03/2026 Hora : 20:13 CLIENTE : Lina Esther Morales Torr IDENTIF : 1050778934 DIRECC : MANZANA 30 LOTE 6 TELEFON : 3136944103 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: Lina Esther Morales Torres --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- FACETIX SUAVE * 28 1 0 10,800 ----------- TOTAL COTIZACION 10,800 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CLL 30 #44D-07 LC 1 BRR AMBERES TELEFONO: 6386681 - 3216372525 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 115408 ------------------------------------------------ FECHA : 26/03/2026 Hora : 20:15 CLIENTE : DAILYS TORO IDENTIF : 1002249016 TELEFON : 3169531990 ------------------------------------------------ DIRECCION : LA MARIA POR LA 42, ENTRANDO A TIENDA LA MARIA , LA PRIMERA CUADRA A MANO IZQUIE ------------------------------------------------ VENDEDOR: ERIKA YURLEY SALCEDO MONCAD ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ ENSURE ADVANCE VAINILLA * 8 1 0 130,800 Cod. Barra : 7703186030108 Lab: ABBOTT NUT --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 132,800 ========= SUBTOTAL : 130,800 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 2,000 TOTAL A PAGAR : 132,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 132,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F125 01544 ID Transaccion Auditoria : 0000399484 --------------------------------------- FECHA : 27/03/2026 Hora : 20:01 CLIENTE : Lina Esther Morales Torr IDENTIF : 1050778934 DIRECC : MANZANA 30 LOTE 6 TELEFON : 3136944103 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: Lina Esther Morales Torres --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- GASEOSA KOLA ROMAN 2 0 6,200 ----------- TOTAL COTIZACION 6,200 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CLL 30 #44D-07 LC 1 BRR AMBERES TELEFONO: 6386681 - 3216372525 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 115751 ------------------------------------------------ FECHA : 29/03/2026 Hora : 06:20 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: Lina Esther Morales Torres ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 10 0 10,000 Num : 3016846551 Operad : TIGO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F125 01548 ID Transaccion Auditoria : 0000399957 --------------------------------------- FECHA : 30/03/2026 Hora : 06:21 CLIENTE : Lina Esther Morales Torr IDENTIF : 1050778934 DIRECC : MANZANA 30 LOTE 6 TELEFON : 3136944103 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: Lina Esther Morales Torres --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- GORROS QUIRURJICOS 0 1 692 AZITROMICINA 500 MG 1 0 17,700 CATETER 18G * 1 UND 1 0 2,500 NECTAR ALPINA FRUTT 1 0 2,900 DEXABLAS 8 MG * 5 A 0 1 4,680 CLORFENIRAMINA 4 MG 0 10 2,400 COCA COLA * 400 ML 2 0 8,000 GASEOSA QUATRO * 40 1 0 3,000 QUATRO TORONJA * 1. 1 0 5,900 PAX NOCHE PANELA-LI 0 1 2,650 NOSOTRAS INVISIBLE 1 0 7,200 GALLETA FESTIVAL LI 1 0 1,900 GALLETAS FESTIVAL F 1 0 1,900 CHOCOLATINA JUMBO M 1 0 1,900 CHOCOLATINA JUMBO F 1 0 4,500 YOGURT ALGARRA FRES 1 0 3,300 RESVERATROL LIQUIDO 1 0 44,900 PONQUE GALA CHOCOLA 2 0 5,600 HIT UVA * 200 ML 1 0 1,600 ----------- TOTAL COTIZACION 123,222 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F125 01550 ID Transaccion Auditoria : 0000400132 --------------------------------------- FECHA : 30/03/2026 Hora : 22:16 CLIENTE : Lina Esther Morales Torr IDENTIF : 1050778934 DIRECC : MANZANA 30 LOTE 6 TELEFON : 3136944103 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: Lina Esther Morales Torres --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- MANI ALMENDRA ARAND 1 0 3,000 COCA COLA * 400 ML 1 0 4,000 COCA COLA * 600 ML 1 0 4,300 ----------- TOTAL COTIZACION 11,300 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F125 01555 ID Transaccion Auditoria : 0000400306 --------------------------------------- FECHA : 31/03/2026 Hora : 22:03 CLIENTE : luis carlos tovar romero IDENTIF : 3808814 DIRECC : CALLE 10E NO.7A-47 VERSALLES TELEFON : 3024111654 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: luis carlos tovar romero --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- FERROPROTINA 40 MG 1 0 134,900 BIOCALCIUM D * 60 S 1 0 86,600 FLORATIL 250 MG * 1 1 0 82,500 ----------- TOTAL COTIZACION 304,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i